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关于2015年黑龙江省质监局决算及有关情况的说明

发布时间 :2016-09-23

  一、黑龙江省质量技术监督局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;起草有关质量技术监督地方性法规、规章草案;负责质量技术监督综合管理和行政执法工作;组织协调行业和专业质量技术监督工作;负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

  2、承担产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作。贯彻实施国家质量发展纲要,推进名牌发展战略,组织实施质量奖励制度;建立产品质量诚信制度,推广先进的质量管理经验和方法;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;组织重大产品质量事故调查;组织实施缺陷产品和不安全食品召回制度;监督管理产品防伪工作。

  3、负责产品质量安全监督工作,管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量安全违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;根据省政府授权,组织协调全省有关专项打假活动。

  4、负责统一管理全省标准化工作。组织采用国际标准和国外先进标准;组织宣传、贯彻实施国家标准;组织制定本省地方标准(食品安全地方标准除外),负责企业标准(食品安全企业标准除外)备案管理;对各级各类标准的实施进行监督;管理全省组织机构代码、物品编码及信息技术标准化工作。

  5、负责统一管理全省计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具、量值传递和比对工作, 规范和管理计量校准工作;负责规范、监督商品量和市场计量行为。

  6、承担全省食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。负责生产加工环节食品相关产品质量安全监督管理、风险监测和市场准入工作;按规定权限组织调查处理相关质量安全事故。

  7、负责统一管理、监督、指导和协调全省认证工作。负责管理实施实验室和检查机构资质认定和监督管理工作;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

  8、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。按规定负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

  9、制定并组织实施全省质量技术监督科技发展和技术机构建设规划;组织全省质量技术监督科研和技术引进工作。负责地理标志保护产品工作。

  10、承办省政府交办的其他事项。

  (二)内设机构

  根据上述职责,省质量技术监督局共有15个内设机构,分别为:办公室、计划财务审计处、科学技术处、法规处、人事处、质量管理处、产品质量监督处、执法督查处、标准化处、计量处、认证认可处、特种设备安全监察处、机关党委、离退休干部工作处、纪检监察室。

  (三)决算编报范围

  2015年纳入黑龙江省质量技术监督局部门预算管理的单位户数5个,其中:行政单位1个,为黑龙江省质量技术监督局(本级);事业单位3个,分别为:国家农业标准化研究与发展中心(黑龙江)、黑龙江省质量技术监督信息中心、黑龙江省特种设备检验研究院;参照公务员法管理的事业单位1个,为黑龙江省纤维检验局。预算单位数量与2014年部门决算相比无变化。

  (四)人员构成

  省质监局及所属预算单位共有编制人数243人,其中:行政125人,事业118人。2015年末在职人数实有223人(均为一般公共预算财政拨款(补助)开支人数),其中:行政121人,事业102人。离退休人员118人,其中:离休人员11人,退休人员107人。遗属人员3人。

  二、2015年部门决算报表(见附件)

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2015年部门决算情况说明

  (一)部门预算执行总体情况

  1、收入总计14978.11万元

  省质监局2015年决算总收入14978.11万元。本年收入13209.05万元,其中:财政拨款收入12509.86万元(为当年从省级财政取得的资金),事业收入15万元(为事业单位开展业务活动取得的收入),其他收入684.18万元(主要是国家局拨入专款,利息收入)。年初结转和结余1769.06万元(系以前年度支出尚末完成,结转到本年仍按原支付用途继续使用的资金)。

  本年收入年初预算数5170.88万元,调整预算数13975.34万元。2015年决算数比2014年决算数增加3705.51万元,增加的主要原因为人员增资和省级财政补助国家级中心设备购置款。

  2、支出总计14978.11万元

  省质监局2015年决算总支出14978.11万元。

  (1)本年支出14185.51万元。按功能分类分别为:一般公共服务支出12674.26万元,社会保障和就业支出675.96万元,医疗卫生与计划生育支出294.99万元,住房保障支出540.30万元。按支出性质分类为:基本支出4604.30万元,项目支出9581.20万元。按支出经济分类为:工资福利支出2059.74万元,商品和服务支出4050.60万元,对个人和家族的补助1419.34万元,基本建设支出2494.25万元,其他资本性支出4161.58万元。

  (2)结余分配0.36万元(按规定转入事业基金)。

  (3)年末结转和结余792.23万元(为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金)。

  本年支出年初预算数5170.88万元,调整预算数13975.34万元。2015年决算数与2014年支出决算数比增加了3705.51万元,增加的原因主要为人员增资和省级财政补助国家级中心设备购置款。

  3、“三公”经费支出情况

  2015年决算“三公”经费支出87.33万元。其中:公务接待费16.40万元,公务用车运行维护费70.93万元,公务用车购置0万元,因公出国(境)支出0万元。与2014年决算比“三公”经费总支出减少6.95万元,其中:公务接待费增加1.32万元,增加的原因为质监局所属单位省纤维检验局2015年通过大麻标准审定、执法互查、中纤局组织的亚麻比对、纤维立法审定等行业标准制定和业务技能活动开展;公务用车运行维护费减少8.27万元,原因为加强公车管理,有效降低维护费用。与年初预算数相比减少了41.95万元 ,其中:公务接待费增加了3.10万元,增加原因为所属纤维检验局在预算执行过程中调增公务接待费;公务用车运行维护费减少45.05万元。

  2015年省质监局无因公出国(境)团级数及人数。公务用车未购置。年末公务用车保有量为54台。国内公务接待130批次,1541人次。

  4、机关运行经费支出说明

  2015年本部门机关运行经费支出831.02万元(为省质量技术监督局本级和参照公务员法管理事业省纤维检验局单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和),比2014年增加465.23万元,增长148.19%。主要原因是:(1)局本级将按项目管理的商品服务支出中功能科目为事业运行的金额398万元,在基本支出中列决。(2)纤维检验局的房屋建筑物购建和大型修缮费用增加。

  5、政府采购支出说明

  2015年本部门政府采购支出总额6742.88万元,其中:政府采购货物支出4095.63万元、政府采购工程支出2537.97万元、政府采购服务支出109.28万元。授予中小企业合同金额106.31万元,占政府采购支出总额的1.58%,其中:授予小微企业合同金额80.70万元,占政府采购支出总额的1.2%。

  6、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆,其他用车主要是执法巡查、检验检测业务开展;单位价值200万元以上大型设备29台(套)。

  7、预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年我部门开展预算绩效管理工作的项目共有两项。(1)农业标准化研究与发展中心(黑龙江)的预算项目支出——大型仪器维修、维护费20万元。此项目在当年完成实施,使得仪器得到正常维修维护,保证了农业标准化研究和检验检测工作的正常开展,取得良好效果。(2)省质量技术监督信息中心的预算项目支出——系统网络维护费60万,全部用于单位网络维护服务,保障了单位网络系统的有效运行,达到了预期的绩效效果。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

  4、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  5、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  7、一般公共服务支出:反映用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

  8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  9、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  14、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  15、对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  16、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

  17、其他资本性支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  18、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  

  

  

  

  

  黑龙江省质量技术监督局

  2015年9月23日

  

附件:2015年度部门决算公开.xls
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